第一部分 余干县人民检察院部门概况

一、部门主要职能

　　（一）依法向县人民代表大会及常务委员会报告工作并提出有关检察工作的议案。

　　（二）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，部署检察工作任务。

　　（三）对叛国、分裂国家案以及严重迫害国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

　　（四）对全县刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

　　（五）依法对刑事公诉提起，民事审判、行政诉讼和执行机关执行刑罚的活动是否合法实行法律监督。

　　（六）对县人民法院确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉。

　　（七）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报及犯罪嫌疑人的自首，办理检察机关刑事赔偿事项。

　　（八）管理全员计划财务和装备工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：余干县人民检察院本级。

本部门2022年年末实有人数47人，其中在职人员47人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2022年度部门决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

注：本表反映截止2022年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1266.74万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计1266.74万元，较2021年增加234.4万元，增长22.7%，主要原因是：人员经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1266.74万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1266.74万元，其中本年支出合计1266.74万元，较2021年增加234.4万元，增长22.7%，主要原因是：人员经费增加；年末结转和结余0万元，较2021年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出1139.92万元，占90%；项目支出126.82万元，占10%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1266.74万元，决算数为1266.74万元，完成年初预算的100%。其中：

　　公共安全支出年初预算数为1266.74万元，决算数为1266.74万元，完成年初预算的100%，本年决算数与年初预算数相同。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1139.92万元，其中：

（一）工资福利支出876.14万元，较2021年增加291.01万元，增长49.7%，主要原因是：本年人员经费增加。

（二）商品和服务支出241.51万元，较2021年增加14.93万元，增长6.6%，主要原因是：本年度人员增加导致费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出1.82万元，较2021年减少3.12万元，下降63.2%，主要原因是：部分抚恤金未能及时发放。

（四）资本性支出20.45万元，较2021年增加20.45万元，增长100%，主要原因是：旧车报废，采购新车。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为63.8万元，决算数为47.52万元，完成全年预算的74.5%，决算数较2021年减少23.44万元，下降33%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较全年预算无变化，决算数较2021年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为6.68万元，决算数为4.41万元，完成全年预算的66%，决算数较2021年减少2.27万元，下降34%，主要原因是：因疫情减少公务接待。决算数较全年预算数减少的主要原因是：因疫情公务接待减少。全年国内公务接待52批，累计接待339人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：开展公务活动所产生费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出43.11万元，其中公务用车购置全年预算数为25万元，决算数为20.45万元，完成全年预算的81.8%，决算数较2021年减少11.71万元，下降36.4%，主要原因是：上年度采购两辆车，本年采购一辆，全年购置公务用车1辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：旧车报废采购新车；公务用车运行维护费支出全年预算数为32.12万元，决算数为22.66万元，完成全年预算的70.5%，决算数较2021年减少9.46万元，下降29.5%，主要原因是：因疫情一部分工作线上开展，年末公务用车保有9辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：因疫情有些业务线上开展。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出261.96万元，较上年决算数增加35.38万元，增长15.6%，主要原因是：本年度人员增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门其他车辆0辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金126.82万元，占项目支出总额的100%。

组织对司法救助等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出规范合理，产出指标年度完成指标，效益指标完成指标，且产生了一定的经济效益、社会效益、提高社会满意度。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1266.74万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出规范合理，产出指标年度完成指标值，效益指标全部完成指标值。且产生了一定的经济效益、社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

附件1

绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

余干县人民检察院依法打击犯罪、化解矛盾、参与综合治理，维护安定有序、安居乐业的社会环境；牢牢把握检察机关的宪法定位，依法履行法律监督职责，着力解决执法不严、司法不公突出问题；深入贯彻中央、省委政法工作会议和全国、全省检察长会议精神，按照全面建成小康社会、全面深化改革、全面推进依法治国、全面从严治党的要求，以执法办案为中心，以深化改革为动力，强化法律监督、强化自身监督、强化队伍建设，深入推进平安常德、法治常德建设，努力为全面建成小康社会创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境。

二、单位自评工作开展情况

（一）为了规范项目资金使用情况，采用合理评价方法，量化指标评价标准，对2022年度项目资金进行综合评价分析。

（二）在保证公正公开的评价原则基础上，采用单位自评和部门评价相结合的方法对绩效进行综合评价。从决策、过程、产出、效益、成本等方面设置评价标准，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

（三）在进行绩效评价工作中，根据所设立的绩效评价指标体系，对项目资金的预算、使用、管理等方面进行测算，得出绩效指标，分析绩效目标实现效果。

二、综合评价结论

我院能够做到按照年初设定的目标完成本年度工作，项目资金专款专用，提高项目资金使用效益，把有限的经费用到检察业务工作最需要的地方，较好的完成年初绩效目标。根据项目要求，对各项目进行充分论证、可行性分析和项目评估，做好事前编制、事中监测、事后分析全流程项目监控，不断细化支出用途，提高资金使用效益，采用零基预算编制。

三、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目决策情况：项目立项符合法律法规，相关政策、发展规划以及部门职责。事前已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

（二）项目过程情况；实际到位资金与预算资金的比率为100%，项目预算资金按照计划执行。资金使用符合相关的财务管理制度规定。

（三）项目产出情况；项目计划产出数量与实际产出数量一致。产出质量达标，实际完成时间与计划完成时间一致。产出实际成本低于计划成本。

（四）项目效益情况；项目实施效益显著，预算执行总体有效，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度高。

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

其中部分指标偏离绩效目标，原因是：（1）基本支出经费保障水平偏低，综合近几年我院批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，人员经费比重比较大；（2）预算编制仍需进一步精确细化，随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我院目前还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。

五、改进措施：针对预算批复，多与市财政相关部门沟通汇报预算工作；科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做好做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使用情况向院党组汇报，针对突发性支出做好准备工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目名称：余干县检察院政法转移支付，单位自评得分100分；

项目名称：余干县人民检察院司法救助，单位自评得分100分；

项目名称：财政保障专项经费，单位自评得分100分。

项目名称：抚恤金，单位自评得分100分。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开司法救助部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

支出科目

　　（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（二）公共安全支出（类）检察（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（三）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

　　（四）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件